巴中市应急局2020年部门决算公开说明
2021-09-15 15:59 来源： 财务科
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）市应急局主要职能。
1.负责应急管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理和安全生产综合监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规、规章草案。
3.负责组织和指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
8.按照国家相关政策和市委、市政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
10.组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省下拨及市级救灾款物并监督使用。
11.依法行使市安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查市直有关部门和各区县安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查市级工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助应急厅做好中央、省在巴工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。
14.拟订煤炭产业发展计划、准入条件、行业标准并组织实施，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯等级鉴定。
15.承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。
16.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
17.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
18.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
19.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
20.完成市委、市政府交办的其他任务。
21.职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
22.有关职责分工。
1.在安全生产监督管理方面的职责分工。
按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，市应急局承担安全生产综合监督管理职责；市应急局和其他负有安全生产监督管理职责的市级有关部门，依法依规承担相关行业领域安全生产监督管理职责。
2.在自然灾害防救方面的职责分工。
市应急局与市自然资源和规划局、市水利局、市林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。市应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。市自然资源和规划局、市水利局、市林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。
（1）市应急局负责牵头组织编制全市综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制全市综合防灾减灾规划，指导、协调有关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局、市水利局、市林业局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。
（2）市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准；组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
（3）市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制市内重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。
（4）市林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施森林火灾防治规划和防护标准；组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息；组织、指导全市开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等森林防火工作。
（5）必要时，市自然资源和规划局、市水利局、市林业局等部门可以提请市应急局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。
3.在救灾物资储备方面的职责分工。
（1）市应急局负责提出市级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市发展和改革委员会等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。
（2）市发展和改革委根据市级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急局的动用指令按程序组织调拨。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、守住安全生产“基本盘”。今年我们认真落实统筹推进疫情防控和经济社会发展总体部署，按照做好“六稳”工作、落实“六保”任务的总体要求，致力于落实安全生产责任，强化源头预防控制，推进安全发展战略，坚决守住安全生产基本盘。截至目前，全市共发生各类生产安全事故26起、死亡27人、直接经济损失1945万元，同比分别下降13.3%、6.9%、10.6%，持续“三下降”，较大及以上生产安全事故连续5年保持“零发生”，全市生产安全形势持续稳中向好。
2、构建安全监管“责任链”。坚持将“清单制”管理作为抓好安全监管工作的“千斤顶”和“头号工作”，在全市范围内全面推行清单制管理工作。3县3区30余个市级部门全部成立工作专班落实专人推进，纳入安全生产党政同责目标绩效考核和年度工作述职的重要内容；制定了市、区县党委政府主要负责人、班子成员领导责任清单70个、部门责任清单230个、企业主体责任清单1724个；制定《巴中市安全生产督导检查清单》，以清单形式明确13方面56个类别安全生产监督检查方式方法、工作要求；依据检查情况，制定问题隐患清单，实现隐患整治闭环管理。9个行业领域1000多家企业实行了清单制管理。
3、拧紧风险防控“安全阀”。深入实施安全生产专项整治三年行动集中整治，认真开展“排险除患”集中整治，组织检查组80个，对14个专题专项行业领域开展专项督导检查735次，排查各类隐患4376项。开展“铸安2020”监管执法专项行动，出动执法人员2900余人次，检查生产经营单位976家次，出具限期责令整改指令976份。开展煤矿及非煤矿山专项治理，扎实推进30万吨/年以下煤矿分类处置工作，引导关闭4家煤矿，对1家煤矿责令停产整改，严格查处1家瓦斯超限三级报警煤矿；聘请安全专家对全市6家尾矿库企业进行全覆盖督导检查，督促1座尾矿库闭库，依法关闭2家煤系矿山企业，封堵涉嫌以采代探违法采煤探矿企业16个井硐。大力开展危化“百日攻坚”，精准治理成品油市场乱象，出动执法人员418人次，捣毁黑加油站点31处，转移油品83.87吨，立案16起，罚款29.5万元，工作成效得到省扫黑办高度肯定，扫黑办发文通报表扬。省应急厅政治部主任张劲肯定性在我市呈报的专题报告上签批并刊发简报在全省推广。
4、提升应急救援“战斗力”。在全省率先出台《巴中市应急指挥与处置管理办法》，设立现场和后方“双指挥部”，建立灾情“6部门必到”和现场处置“3个区域划分”等机制，重构应急指挥和处置机制、流程和秩序。坚持“有队伍、提能力、建机制”三步走的思路，建强5支力量。市政府出台《巴中市综合应急救援队伍建设方案》，挂牌成立巴中市综合应急救援支队，计划投资1.6个亿，巩固提升现有消防救援队伍，新建20个消防站（队），推动应急救援主力军“全灾种救援、全市域覆盖”。市应急委出台《关于培育专业和社会应急力量提升应急救援能力的意见》，规范建设104支专业救援骨干力量、2支社会救援辅助力量。协调军分局组建了3支自然灾害救援分队。按“1乡镇（街道）1队伍”的标准，组建了139支乡镇（街道）救援先期力量，形成“多类别配合，多阶段调配、多领域联合”的应急救援力量体系。
5、夯实防灾减灾“基本功”。市委市政府先后召开9次会议安排部署，定期开展工作调度。清理核实防汛重点安全隐患点36处、地质灾害隐患点2096处，新发现防汛安全隐患1179处、整改落实1158处、落实监测措施21处。559处地质灾害自动化专业监测点、110个自动雨量站、10个水位站、4个县级水文信息中心、11个水文站点全面建成投入使用，修复各类监测站点43处。落实基层灾情信息员1340人，新增应急避难场所16处。地震烈度速报与预警工程项目建设的5个基准站、12个基本站通过验收并投入使用，实现地震秒级预警。圆满完成四川省天府行—2020年突发环境事件应急演练巴中分场演练任务。建成1个全国综合减灾示范社区。今年以来，我市先后遭遇“6.17”“7.21”洪灾等7次自然灾害，致使全市126个乡镇185479人受灾，造成直接经济损失5.11亿，共计出动应急队伍176支共3000余人投入抢险救灾，紧急转移安置群众4806人，避免了更大损失。我市2个集体和2名同志荣获表彰2019年度四川省抗击重大自然灾害先进集体和先进个人。
6、筑牢森林火灾“防火网”。市委市政府先后27次进行传达学习和研究部署，成立森林防灭火专项整治领导小组及“10+1”专项工作组，印发了10个专项实施方案，建立“四个清单”，梳理重大风险37项、突出问题42项、整改任务101项、拟完善制度30项。实行“市、区县领导包片，乡镇干部包村，村干部包点，护林员包小班（地块），林权权利人和经营单位包山头”的分级责任包干，先后发“点球”通报问题19次，对5个责任单位年度综合目标绩效考核作出扣分处理，约谈11人，责令书面检讨1人。开展森林防灭火知识“三进”活动4146场次，中小学开设森林防火知识“微课堂”,并将“森林防灭火”作为开学第一课，巴中日报举办知识竞赛，通讯部门发布防火短信超200万条，形成人人参与的浓厚氛围。今年以来，未发生重特大森林火灾。7月19—21日，国务院督导组戴建国副组长率队到巴中督导森林防灭火专项整治工作时对我市实施秸秆碳化项目破解野外焚烧用火难题、林区微水池、综合应急队伍建设、农村道路建设增强防灭火隔离带功能等特色亮点给予高度肯定，应急管理部应急指挥专员周俊亮率队专题调研我市秸秆碳化项目特色亮点并在全省推广。
7、织密城乡安全“防护网”。全力推进国家安全发展示范城市创建，已完成15项规划的重新设计、控规修编等，对20多家高危、安全风险较大企业“退城入园”，完成全市156家危险化学品和14家烟花爆竹生产、经营企业风险管控的“一张图一张表”，对13大类143个风险点落实防控责任措施等，目前正全力以赴迎接国省验收评定，前期取得的成效在首届中国国际安全发展研讨会上作了经验交流发言。持续推进全国乡村振兴安全保障示范市创建，此项创建工作属全国首创，启动以来，已探索建立了“党委领导、政府负责、安办牵头、部门帮扶、专家指导、乡镇主建、村民自治”的工作机制，出台了《乡村振兴安全保障评价细则》及《管理办法》，今年新建成6个乡村振兴安全保障示范镇。编制的《乡村振兴安全保障建设与管理基本规范》地方标准9月3日通过专家评审，填补了国内关于乡村振兴安全保障的空白，对全国乡村振兴安全保障工作具有指导意义。
8、打好疫情防控“阻击战”。年初成立安全服务工作组，对市内1家口罩生产和2家医药生产企业落实“一对一、点对点”驻厂服务，保障防疫企业安全生产。深刻汲取福建泉州“3.7”坍塌事故教训，成立6个督导组对全市疫情防控重点单位和指定的宾馆进行消防检查，加强对集中收治定点医院、疑似病例集中隔离区等点位的安全指导服务。印发疫情防控期间生产企业复产复工安全指南，组织市内安全生产专家和应急干部联系1000家企业开展“一对一帮扶”工作，“点对点”精准实施安全生产和疫情防控双重帮扶服务，助力企业安全有序复工复产。成立党员服务小分队，协助包保社区开展疫情防控。加强应急值守，坚持每日视频调度，收集汇总、分析研判形势，部署全市14支政府专职消防队伍随时保持战备状态，当好人民群众的守夜人。我局米霆同志被表彰为全省抗击新冠肺炎疫情先进个人。
9、敢为改革创新“探路人”。率先在全省系统地探索推进应急管理体系和能力现代化建设，我市起草的《关于推进应急管理体系和能力现代化建设的意见》已提交市政府常务会议审议，预计将于明年正式印发。在巴州区探索建立“一图”（应急指挥作战保障图）、“三网”（应急宣教网、应急预警网、应急救援网）应急管理工作机制，构建基层应急管理镇、村、组（点）三级网络体系，破解了应急管理工作基层延伸难的问题，此经验做法得到了省应急厅大力推广宣传。探索安委办、应急办的实体化专班运作模式,在恩阳区成立区安全生产综合服务中心，配备编制7名（其中主任1名、副主任1名）具体从事安办日常工作，内设综合协调股、考核巡查股，充分发挥综合监督管理、指导协调全区安全生产工作的作用。在通江县成立应急办，配备编制7名（其中主任1名、副主任1名）专班运作，负责统筹指导协调和监督管理全县应急管理工作。我市恩阳区出台《安全生产举报奖励办法》，举报者最高科奖励30万元，属全省首创。
二、机构设置
巴中市应急管理局下属3个事业单位。共有人员编制50名。其中，局机关有人员编制23名，实有27人；巴中市安全生产执法支队是参照公务员法管理的事业单位，有人员编制11名，实有11人；巴中市综合应急救援指挥中心是公益一类事业单位，有人员编制10名，实有2人；市减灾中心是公益一类事业单位，有人员编制6名，实有6人。局机关、执法支队和救援指挥中心账务合并，市减灾中心单独核算。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计4841.12万元。与2019年相比，收入增加839.22万元，增长20.97%。主要变动原因一是新增人员和划转部分职能，二是省拨专项工作经费。
2020年度支出总计2796.83万元。与2019年相比，支出增加1576.34万元，增加129.16%。主要变动原因是本年度大量支付上年度下达待分解的省拨及中央资金，数额巨大。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计4841.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2624.54万元，占54.21%；上年结转收入2216.58万元，占45.79%；无政府性基金预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计2796.83万元，其中：基本支出840.28万元，占30.04%；项目支出1956.55万元，占69.96%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
巴中市应急管理局2020年财政拨款收入总计2624.54万元，财政拨款支出合计2796.83万元，年末结转2044.29万元；与2019年相比，财政拨款收入减少1144.63万元，减少30.37%、支出增加1576.34万元，增长129.16%。收入主要变动原因是中央救灾资金不再过机关账户转拨，改由市财政直接拨至各区县。支出增加的原因是因为上年下达中央救灾资金需分解支付到县区。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2796.83万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1576.34万元，增长129.16%。主要变动原因是上年下达中央救灾资金需分解支付到县区。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2796.83万元，主要用于以下方面:教育支出（类）4.5万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出58.12万元，占2.08%；卫生健康支出36.24万元，占1.29%；住房保障支出59.77万元，占2.13%；灾害防治及应急管理支出2638.21万元，占94.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为2796.83万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为4.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为3.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为53.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为0.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为0.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为25.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为59.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为619.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为119.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）: 支出决算为254.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）: 支出决算为20.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为66.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）: 支出决算为1446万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）: 支出决算为29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）: 支出决算为67.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出840.28万元，其中：
人员经费680.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费160.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为22.82万元，完成预算99.65%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费用节支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.32万元，占84.67%；公务接待费支出决算3.5万元，占15.33%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）经费支出
2.公务用车购置及运行维护费支出19.32万元,完成预算99.59%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.32万元，增长7.33%。主要原因是增加公车1辆（从人防办划转）。
其中：
无公务用车购置支出。
公务用车运行维护费支出19.32万元。主要用于应急救灾安全生产等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少1.1万元，下降23.91%。主要原因是压减一般性支出，减少了接待开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，巴中市应急管理局机关运行经费支出91.42万元，比2019年减少16.72万元，下降15.46%。主要原因是压减一般性支出，减少机关运行成本。
（二）政府采购支出情况
2020年，通过电子竞价方式政府采购电脑、打印机等支出88177元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，巴中市应急管理局共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车4辆、应急保障用车1辆；
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，市应急局在年初预算编制阶段，组织对安全社区建设推进工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
市应急局按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体情况比较良好。市应急局还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看基本完成了年初制定的绩效目标，完成目标比例较高。
1.项目绩效目标完成情况。
市应急局在2020年度部门决算中反映运转类项目“党建工作经费”、“依法治市工作经费”、“网络运行维护费”及发展类“安全社区建设推进工作经费”、“重大危险源企业自然灾害及煤矿企业隐患排查安全监管经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强单位党员干部理想信念和党性意识让党务干部业务能力和理论水平有较大提高，发现的主要问题：活动开展较少，资料订阅较多。下一步改进措施：压减非必要性报刊支出。
（2）依法治市工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强干部职工法治意识，提升依法行政和处理事务能力。防范和化解法律风险，发现的主要问题：主要支出是支付年度律师顾问费。下一步改进措施：根据有确切需要的职工要求，多购置所需的法治用书。
（3）网络运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障机关及经开安监分局、安全体验中心、智慧安监、应急救援中心的正常运行运转，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无
（4）安全社区建设推进工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，。持续推进了我市安全社区工作，完成了省厅下达的2019年度安全社区工作任务，进一步营造了良好的安全氛围，提高了全民安全意识，保障了全市人民生命财产安全。，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无
（5）重大危险源企业自然灾害及煤矿企业隐患排查安全监管经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效减少自然灾害和安全生产事故发生。
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称 党建工作经费
预算单位 508001-巴中市应急管理局
预算执行情况(万元) 预算数: 4.5万元 执行数: 4.5万元
其中-财政拨款: 4.5万元 其中-财政拨款: 4.5万元
其它资金: 其它资金:
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
通过开展“缅怀革命先烈、参观巴中史志馆、城乡结对共建”等实践活动，增强单位党员干部理想信念和党性意识；为党务工作者和党员干部征订党报、党刊等学习资料，让党务干部业务能力和理论水平有较大提高。 通过开展“缅怀革命先烈、参观巴中史志馆、城乡结对共建”等实践活动，增强单位党员干部理想信念和党性意识；为党务工作者和党员干部征订党报、党刊等学习资料，让党务干部业务能力和理论水平有较大提高。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 党建实施活动轮次/参加人数 2次/40人 2次/35人
项目完成指标 数量指标 订阅党报、党刊类别/份数 10类/50份 10类/40份
项目完成指标 质量指标 党建实施活动内容健康度 突出政治性、有效性、针对性 突出政治性、有效性、针对性
项目完成指标 时效指标 完成时限 在2020年12月31日前完成 在2020年12月31日前完成
项目完成指标 成本指标 党建实施活动经费 1万元 1万元
项目完成指标 成本指标 报刊征订经费 2.5万元 2.5万元
效益指标 社会效益 党务工作者理论水平提高率 ≥90% ≥90%
效益指标 社会效益 党员同志党性提升率 ≥90% ≥90%
效益指标 可持续影响 党员对群众带动力 充分发挥党员先锋模范作用 充分发挥党员先锋模范作用
满意度指标 服务对象满意度 受训党员干部满意度 ≥90% ≥90%
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称 依法治市工作经费
预算单位 508001-巴中市应急管理局
预算执行情况(万元) 预算数: 5万元 执行数: 5万元
其中-财政拨款: 5万元 其中-财政拨款: 5万元
其它资金: 其它资金:
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
聘请常年法律顾问，开展法制宣传和培训，加强法治队伍建设，征订法制刊物。增强干部职工法治意识，提升依法行政和处理事务能力。防范和化解法律风险。 聘请常年法律顾问，开展法制宣传和培训，加强法治队伍建设，征订法制刊物。增强干部职工法治意识，提升依法行政和处理事务能力。防范和化解法律风险。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 聘请常年法律顾问（万元/人） 1万元/1人 1万元/1人
项目完成指标 数量指标 开展法制宣传和培训次/年 4次/1年 2次/1年
项目完成指标 质量指标 法律顾问从事律师（法律工作）年限 1年 1年
项目完成指标 质量指标 开展公益性法制宣传次/年和法制培训次/年 4次/1年和1次/年 4次/1年和1次/年
项目完成指标 时效指标 完成时限 在2020年12月31日前完成 在2020年12月31日前完成
项目完成指标 成本指标 常年法律顾问经费 2万元 2万元
项目完成指标 成本指标 法制宣传经费 3万元 3万元
效益指标 社会效益 干部群众法治意识提升率 ≥90% ≥90%
效益指标 可持续影响 崇法守法意识 逐渐增强 逐渐增强
满意度指标 服务对象满意度 社会满意度 ≥90% ≥90%
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称 网络运行维护费
预算单位 508001-巴中市应急管理局
预算执行情况(万元) 预算数: 13.5万元 执行数: 13.5万元
其中-财政拨款: 13.5万元 其中-财政拨款: 13.5万元
其它资金: 其它资金:
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
为确保机关及经开安监分局、安全体验中心、智慧安监、应急救援中心的正常运行运转，需门户网站、视频系统、考试中心专网、政务外网等网络运行费用。 为确保机关及经开安监分局、安全体验中心、智慧安监、应急救援中心的正常运行运转，需门户网站、视频系统、考试中心专网、政务外网等网络运行费用。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 租用智慧安监及考试线路 2条 2条
项目完成指标 数量指标 机关政务、应急网络、互联网专线 6条 6条
项目完成指标 质量指标 特种作业考试分中心运转率 100% 100%
项目完成指标 质量指标 网络、系统软件正常运行率 100% 100%
项目完成指标 时效指标 完成时限 在2020年12月31日前完成 在2020年12月31日前完成
项目完成指标 成本指标 租用网络费用 13.5万元 13.5万元
项目完成指标 成本指标 成本控制 13.5万元 13.5万元
效益指标 社会效益 主页社会点击率 ≥5000次 ≥5000次
效益指标 可持续影响 促进安全事业发展 长期 长期
满意度指标 服务对象满意度 社会满意度 ≥90% ≥90%
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称 安全社区建设推进工作经费
预算单位 508001-巴中市应急管理局
预算执行情况(万元) 预算数: 9万元 执行数: 9万元
其中-财政拨款: 9万元 其中-财政拨款: 9万元
其它资金: 其它资金:
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
安全社区工作是应急管理部、省厅重点工作，通过安全社区工作的持续推进，进一步营造良好的安全氛围，提高全民安全意识。完成省厅下达的2019年度安全社区工作任务。 安全社区工作是应急管理部、省厅重点工作，通过安全社区工作的持续推进，进一步营造良好的安全氛围，提高全民安全意识。完成省厅下达的2019年度安全社区工作任务。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量
指标 培训全市相关的40个乡镇 40个乡镇，2人/2天/个乡镇 36个乡镇，2人/2天/个乡镇
项目完成指标 数量
指标 全市安全社区现场推进会 1次/年 2次/年
项目完成指标 质量
指标 省厅下达的2020年度工作目标 完成率100% 完成率100%
项目完成指标 时效
指标 完成时限 2020年12月31日前完成目标 2020年12月31日前完成目标
项目完成指标 成本
指标 目标成本 总体控制在9万元以内 总体控制在9万元以内
效益指标 社会
效益 我市的安全社区工作推进率 完成率100% 完成率100%
效益指标 可持续影响 促进安全事业发展 长期 长期
满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 ≥95% ≥95%
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称 重大危险源企业自然灾害及煤矿企业隐患排查安全监管经费
预算单位 巴中市应急管理局 508001
预算执行情况(万元) 预算数: 10万元 执行数: 10万元
其中-财政拨款: 10万元 其中-财政拨款: 10万元
其它资金: 其它资金:
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
对全市的烟花爆竹、危险化学品企业实施安全监管不定期进行隐患排查工作；对全市的煤矿企业、非煤矿山、工贸企业进行专项整治行动和不定期暗访调查；对全市自然灾害隐患点实时监控，自然灾害发生第一时间核定灾情 对全市的烟花爆竹、危险化学品企业实施安全监管不定期进行隐患排查工作；对全市的煤矿企业、非煤矿山、工贸企业进行专项整治行动和不定期暗访调查；对全市自然灾害隐患点实时监控，自然灾害发生第一时间核定灾情
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量
指标 烟花爆竹企业安全监管、隐患排查 20次 20次
项目完成指标 数量
指标 煤矿企业、非煤矿山、工贸企业专项整治及暗访调查 全年不低于15次 18次
项目完成指标 数量
指标 自然灾害隐患点监测及完成核灾任务 全年24小时监控 全年24小时监控
项目完成指标 质量
指标 有效预防事故发生 降低事故发生率 降低事故发生率
项目完成指标 时效
指标 完成时限 在2020年12月31日前完成 在2020年12月31日前完成
项目完成指标 成本
指标 目标成本 总体控制在10万元以内 总体控制在10万元以内
效益指标 社会
效益 减少事故发生避免经济损失 减少事故发生避免经济损失 减少事故发生避免经济损失
效益指标 可持续影响 提高人民的安全幸福感 有效减少自然灾害和安全生产事故发生 有效减少自然灾害和安全生产事故发生
效益指标 可持续影响 积极作用 有效减少自然灾害和安全生产事故发生 有效减少自然灾害和安全生产事故发生
满意度指标 服务对象满意度 社会满意度 ≥95% ≥95%
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市应急管理局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映行政事业单位除上述情况以外的其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 指反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）： 指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）： 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置相继科目的其他项目支出。
22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产监管方面支出。
23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）： 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、义乌市等附属事业单位。
25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除上述应急管理支出事项以外的其他支出。
26.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
27.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）：指反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出以及为低于自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。
28灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指反映除以上提到的项目以外的其他用于灾害防治及应急管理的方面的支出。
29.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）：指反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。
30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
巴中市应急管理局
2020年市级部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
巴中市应急管理局，现下辖巴中市安全生产监察执法支队、巴中市综合应急救援指挥中心、巴中市减灾中心三个直属事业单位，现有人员编制50名（其中：局机关行政编制21名，机关工勤2名；执法支队参公事业编9名，参公事业工勤编制2名；应急救援支队事业编制10名，减灾中心事业编制6名），核定编制50名，实有人数56人。目前，局机关、执法支队、应急救援指挥中心账务合并统一核算，减灾中心账务独立核算，局机关统一编制项目预算，支队和中心不再单独编制项目预算。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
市应急局2020年度全年财政收入2624.54万元，年初财政本级预算762万元整，上级补助收入163万元（省级拨款163万元），年中追加预算为1699.58万元，年末结转经费2216.58万元。
（二）部门财政资金支出情况
市应急局2020年度全年财政支出2796.83万元，基本支出共840.28万元，项目支出1956.55万元。年末结转结余2044.28万元，财政收回915.99万元；结转2021年继续使用1128.29万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）制度建设情况
在局党组的安排下，完善了巴中市应急管理局工作制度、财务管理制度、财经内控制度等，为开展各项工作做好了规范。我局项目资金严格实行专项资金报账制，按照项目资金管理办法进行财务管理。做到专项建账，专项核算，严格执行政府采购制度及相关资金管理规定，无截留、挤占、挪用专项资金的情况。
（二）绩效目标管理情况
预算编制科学性和合理性符合单位发展实际与财政要求的预算编制要求，绩效目标填报完整、重点发展类项目均编制了可行性研究报告。2020年巴中市应急管理局成立了以局长李本钦任组长，副局长谭功泰、马再兴、总工程师彭建文为副组长的项目资金管理小组，对全年的项目资金使用全程监管，绩效自评较为客观公正，无违规违纪问题。
（三）综合管理情况
2020年度本单位政府采购均通过既定流程审核审批、无违规操作，采购价款按照《巴中市政府采购限额标准》核定、三公经费使用严格按照经费管理制度及开支用途，资产管理上基本较为准确的定期更新资产变化情况，在2020年度部门预算批复以后，在规定时间内进行了完整的信息公开，依法依规接受了财政、审计方面的监察监督。
（四）综合绩效情况
各项目资金均按计划组织实施，确保了全市安全生产监管监察工作各项工作举措的扎实有序推进，确保了全市安全生产形势的持续稳定好转,为全面打赢扶贫攻坚硬仗提供了强有力的安全保障。
市应急局2020年度重点绩效评价为部门整体绩效评价，本年度通过开展行政执法、隐患排查等一系列的工作，最大限度的查找了全市生产企业的隐患，对违法违规企业进行了整改，有效提高了全市企业安全生产的意识；同时通过对安全生产事故的调查、取证及案件的分析，对全市生产企业起到了警示作用，进一步保障了全市人民生命财产安全。
四、评价结论及建议
市应急局整体支出绩效符合财政规定的财政绩效目标填报；项目资金使用方面成立了以局长李本钦任组长，副局长谭功泰、副局长马再兴、总工程师彭建文任副组长的项目资金管理领导小组，对全年的资金使用情况进行监管。大额资金使用均有局党组会议讨论决定，总体在项目建设的范围内合理开支。我局会更加关注项目使用过程中的绩效使用情况，为每年的绩效评价奠定牢固的基础。
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