关于2021年整体支出绩效评价情况的公示
2022-05-13 15:37
一、部门概况
（一）机构组成。巴中市应急管理局是巴中市人民政府工作部门（行政机构），属财政一级预算单位。市应急管理局内设13个科室，下辖巴中市安全生产监察执法支队、巴中市综合应急救援指挥中心、巴中市减灾中心3个直属事业单位。
（二）机构职能。
1.负责应急管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理和安全生产综合监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规、规章草案。
3.负责组织和指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
8.按照国家相关政策和市委、市政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
10.组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省下拨及市级救灾款物并监督使用。
11.依法行使市安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查市直有关部门和各区县安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查市级工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助应急厅做好中央、省在巴工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。
14.拟订煤炭产业发展计划、准入条件、行业标准并组织实施，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯等级鉴定。
15.承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。
16.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
17.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
18.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
19.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
20.完成市委、市政府交办的其他任务。
（三）人员情况。现有人员编制54名（其中：局机关行政编制25人，机关工勤2人；执法支队参公事业编9人，参公事业工勤编制2人；巴中市综合应急救援指挥中心事业编制10人，减灾中心事业编制6人），核定编制54个，实有在编人数56人。差异原因是2021年度巴中市综合应急救援指挥中心新招录两名引进人才暂使用市委组织部单列编制。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
本单位2021年度全年财政收入1584万元，年初财政本级预算799.40万元，上级补助收入（省、中央拨资金）418万元，年中追加预算为366.60万元。上年结转经费1037.52万元。
（二）部门财政资金支出情况
本单位2021年度全年财政支出2050.32万元，基本支出共951.07万元，项目支出1099.25万元。年末基本支出结余4.65万元，财政全额收回；项目支出结转566.55万元，财政收回98万元，结转2022年继续使用468.49万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）制度建设情况
我局制定了《巴中市应急管理局委员会党委议事决策规则》《巴中市应急管理局委员会党委会议义事清单》《巴中市应急管理局工作规划》《巴中市应急管理局机关财务管理制度》等一系列内部管理制度，制度合法、合规、完整，有执行过程中要求所有职工严格遵守，确保应急管理工作有序开展。
（二）绩效目标管理情况
认真贯彻落实《预算法》及实施条例等预算编制的法律、法规，紧紧围绕年度全省应急管理工作和全市年度工作总体部署和要求，准确编制部门预算和项目预算。在部门预算和项目预算执行过程中，严格执行中央八项规定和各项财经纪律，严格执行“三重一大”制度，对各项开支严格把关、严格审核，确保了各项支出符合财务管理规定。
（三）综合管理情况
1.三公经费使用情况。2021年“三公”经费财政拨款支出总额27.78万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车运行维护费23.28万元，占“三公”经费支出总额的83.80%；公务接待费4.50万元，占“三公”经费支出总额的16.20%。本单位2021年末公务用车保有量5辆，较上年增加1辆。
2.资产管理情况。为有效配置和合理利用资产，维护国有资产的安全完整，规范本单位国有资产管理，根据《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》《行政事业单位国有资产管理办法》等规定，结合本单位实际，我局制定了《巴中市应急管理局资产管理制度》，明确了管理机构及其职责、国有资产使用和维护控制、国有资产的定期盘点制度和国有资产处置，保护单位资产的安全和完整，确保资产会计信息的准确性和可靠性、促进了单位资产各环节的管理效率。
3.信息公开情况。本单位严格按照财政部门的要求，及时准确地对我局预决算执行情况等相关信息通过局门户网站进行了公开。
4.政府性债务管理情况。本单位没有待偿还的债务，没有待回购的股权投资和应付工程物资款。
（四）综合绩效情况
（1）安全生产专家组经费。2021年度，通过聘请相关专家开展隐患排查、企业安全生产标准化建设考评、技术咨询工作，进一步促进企业的隐患整改，保障全市安全生产工作有序化、规范化开展。同时通过聘请相关专家对建设项目的安全设施设计审查进行专家的指导和建议，以达到进一步促进企业的规范化安全管理的目标。全年进行隐患排查及安全设施设计审查次数5次，问题企业整改完成率100%。
（2）安全生产行政执法和事故调查经费。2021年度，我局牵头进行安全生产事故立案调查起数5起，通过定向执法和双随机执法对150家企业进行检查，对违规企业进行了整改要求，有效提高了全市企业安全生产意识；通过奔赴各地对安全生产事故的调查、取证及案件的分析，理清安全生产事故的原因并进行通报，尽量避免此类事故再发生，从而降低地区安全生产事故发生率。
（3）经开区安监分局工作经费。2021年度经开区安监分局全面完成市应急管理局安排的各项工作，保障市区两级安全生产工作的联动性。
（4）办公用房租赁费。该项目保障市安全救援中心、考试分中心、体验中心、智慧安监、经开区分局的正常办公场所运行，市安全救援中心、考试分中心、体验中心、智慧安监、经开区分局办公场所，均租用经开区公租房二期配套商业用房，其总面积为3102平方米。考试中心为特种专业技术资格证考试考场，体验中心接待50批次3000余人进行参观体验。
（5）安全社区建设推进工作经费。2021年，巴中市5个安全社区顺利完成省级验收及复核。安全社区工作是应急管理部、省厅重点工作和民生工程，通过安全社区工作的持续推进，进一步营造良好的安全氛围，提高全民安全意识。
（6）重大危险源企业及自然灾害隐患排查、煤矿企业安全监管经费。2021年度巴中市应急管理局对全市的烟花爆竹、危险化学品企业实施安全监管进行隐患排查达21次；对全市的煤矿企业、非煤矿山、工贸企业进行专项整治行动和暗访调查17次；对全市自然灾害隐患点通过各部门联合监控平台实时监控，自然灾害发生第一时间核定灾情。
（7）国家安全发展示范城市创建经费。2021年度巴中市应急管理局开展城市风险评估与信息化平台建设，建设城市应急管理综合应用平台，顺利通过省级复核和国家验收。全面完成了省级下达的目标建设任务。
（8）安全体验及生产考试中心管理维护经费。巴中市安全培训考试分中心，主要有电工、焊工、高处作业等特种作业人员安全技术培训考试和高危行业管理人员的“安全合格证”考试。2021年度考试中心进行了3次软件检修维护、2次设备检修。体验中心接待50批次3000余人进行参观体验。
（9）安全常识宣传费用。2021年度，巴中市应急管理局全年开展“防灾减灾周、安全生产月、119消防宣传月等安全常识、应急科普知识等宣传活动21次、印刷各类安全常识资料3000余册。通过科普进社区、科普进校园等活动使全市全民安全意识和防灾避险能力得到显著提升，全市安全生产事故起数得到有效遏制。
（10）森林防灭火指挥部办公室工作经费。2021年度，针对主要林场、重要目标的突出问题和重大隐患整实施跟踪督办、闭环管理，推动问题隐患整改落实，督促各地、各有关部门推进问题彻底整改，确保森林防灭火责任落地落实。全年召开2次全市森林防灭火工作会议、组织市县两级森防办工作人员参加1次防灭火综合培训会议，市应急管理局全年共开展了15次森林防灭火专项整治检查督查行动。全面完成了省、市的森林防灭火工作要求，确保不发生较大以上火灾。
另外在桥隧救援基地建设、救灾资金争取和安全示范城市建设等方面持续进行推进工作，获得省厅大力支持，全市安全生产事故起数、死亡人数明显下降，目标考核排名靠前，应急管理工作成效显著。
四、评价结论
我单位2022年市级部门整体支出绩效自评等级为“优”。自评综合结论是：2021年年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，“三公”经费支出控制有力，有效地保障应急管理各项工作顺利推进，确保了年度既定的工作任务全面完成。
五、存在的问题及下一步工作安排
（一）存在问题。一是项目绩效管理措施有待进一步细化，项目支出计划性、协调性有待加强。二是因工作人员对政府采购业务不熟悉，导致招标采购项目推进慢，造成专项资金滞留。
（二）下一步工作安排。加大对项目资金管理业务核算工作人员的培训力度，确保应急管理工作规范化、标准化。
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