巴中市应急管理局2022年部门预算编制说明
巴中市应急管理局2022年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2022年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）巴中市应急管理局职能简介
(一)负责应急管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理和安全生产综合监督管理工作。
（二）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规、规章草案。
（三）负责组织和指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
（七）按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
（八）按照国家相关政策和市委、市政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
（十）组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省下拨及市级救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使市安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查市直有关部门和各区县安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查市级工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助应急厅做好中央、省在巴工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。
（十四）拟订煤炭产业发展计划、准入条件、行业标准并组织实施，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯等级鉴定。
（十五）承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。
（十六）依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十七）开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
（十八）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十九）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）巴中市应急管理局2022年重点工作。
(一)坚决守住安全生产基本盘。深入推进安全生产清单制管理，建立完善党委政府属地管理责任清单、部门监管责任清单和企业安全生产主体责任清单“三张清单”。
（二）着力提升防灾减灾救灾能力。大力开展自然灾害监测预警制度建设，加强自然灾害风险识别、评估、监测、预警等专业技术支撑力量建设，加大灾害信息员队伍建设，提升灾情管理、统计分析、核查和报送工作水平，探索建立“一个口径入、一个口径出、中间分包处理”的灾情管理模式。
（三）持续深化应急管理改革。扎实做好应急管理机构改革后半篇文章。加快出台《关于切实加强全市应急管理体系和治理能力现代化建设的意见》，构建高效的基层应急管理、乡镇（街道）村应急救援、片区安全监管执法体系。
（四）务必强化应急体系建设。要以组织实施“十四五”应急体系规划为抓手，高站位谋划应急工作加大对规划发展目标、主要任务和重点工程项目实施情况责任跟踪和督查考核，确保规划顺利开局。出台《巴中市支持社会应急力量救援队伍参与应急工作八条措施》，引导社会应急力量有序参与应急救援，建设基层“一主两辅”应急救援队伍，完善全市救援队伍体系。各县（区）新建救灾物资储备库4个、8000㎡，改建2个、1500㎡，基本满足全市救灾物资储备需求。
（五）扎实推进“两示范”建设。落实专人专班，全面落实《巴中市建设国家安全发展示范城市实施方案》，确保高质量通过国家安全发展示范城市验收。结合全市乡村振兴规划，同步推进乡村振兴安全保障示范单位创建，对标《乡村振兴安全保障示范单位管理办法》和《巴中市乡村振兴安全保障评价细则》，高标准建成6个乡村振兴安全保障示范乡镇。
（六）务实推进项目建设。当前秦巴隧道桥梁应急救援基地建设已纳入省“十四五”规划105项重大项目和省应急体系“十四五”规划。要依托基地建设，组建以遂桥救援为主，危化、矿山、水上救援兼顾的市级综合应急救援队伍。全面落实《巴中市建设国家安全发展示范城市实施方案》，提升全民自我安全管控能力、城市安全源头治理能力、城市安全风险防控能力、城市安全监督管理能力、城市安全保障工作能力以及应急管理和救援能力，构建城市安全统筹管理体系，深化安全管控体系建设，补齐城市安全短板，夯实城市安全基础，缩小创建单元，扎实推进安全发展示范街道（社区）建设，高质量通过国家安全发展示范城市验收
二、部门预算单位构成
巴中市应急管理局2022年财政预算财政供给人员56人，供给车辆5辆，下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。2022年由巴中市应急管理局机关统一编制预算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算原则，巴中市应急管理局所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等。支出包括：社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。部门2022年收支总预算 1075.20万元，比上一年收支预算总数增加195.80万元，主要原因是：2022年度按市财政局要求将巴中市应急管理局机关本级与同属一级预算单位的局下属事业单位市减灾中心进行了合并申报预算。（详见附件1）
（一）收入预算情况。收入预算总额1075.20万元，比2021年增加195.80万元，其中：一般公共预算拨款收入1075.20万元，占总收入100%，无政府性基金预算拨款收入。（详见附件1-1）
（二）支出预算情况。支出预算总额1075.20万元，比2021年增加195.80万元，其中：基本支出768.07万元，占总支出71.44%，项目支出307.13万元，占总支出28.56%。（详见附件1-2）
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算1075.20万元，比2021年财政拨款收支总预算增加195.80万元，主要原因是2022年度按市财政局要求将巴中市应急管理局机关本级与同属一级预算单位的局下属事业单位市减灾中心进行合并申报预算。
收入包括：一般公共预算拨款收入1075.20万元，无政府性基金预算拨款收入。
支出包括：社会保障与就业支出67.45万元、医疗卫生与计划生育支出44.70万元、农林水支出10万元、住房保障支出49.61万元、灾害防治及应急管理支出903.44万元。（详见附件2）
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算财政拨款1075.20万元，比2021年增加195.80万元，主要原因是2022年度按市财政局要求将巴中市应急管理局机关本级与同属一级预算单位的局下属事业单位市减灾中心进行了合并申报预算。（详见附件3）
（二）一般公共预算支出结构情况
无一般公共服务支出；社会保障与就业支出67.45万元，占6.27%；医疗卫生与计划生育支出44.70万元，占4.16 %；农林水支出10万元，占0.94%；住房保障支出49.61万元，占4.61%；灾害防治及应急管理支出903.44万元，占84.02%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为66.11万元，主要用于单位职工缴纳养老保险支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为0.5万元，主要用于保障退休补充医疗保险缴费支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为0.85万元，主要用于单位支付遗属补助支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为28.71万元，主要用于保障单位行政编制类职工缴纳基本医疗保险缴费支出。
卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为9.68万元，主要用于保障单位事业编制类职工缴纳基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为6.31万元，主要用于保障行政编制类职工除基本医疗缴费以外的医疗补助支出。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022年预算数为10万元，主要用于保障防汛指挥部工作经费支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为49.61万元，主要用于保障单位职工缴纳住房公积金支出。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为476.73万元，主要用于行政编制类人员经费及日常公共经费保障支出。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为22.56万元，主要用于行政单位的一般性项目支出。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2022年预算数为20万元，主要用于保障自然灾害风险普查经费支出。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2022年预算数为197万元，主要用于保障安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等项目支出。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2022年预算数为8万元，主要用于保障应急指挥系统的运行维护费用支出。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为142.15万元，主要用于保障事业单位基本支出，包含人员经费及日常公用经费等支出。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2022年预算数为30万元，主要用于单位租赁办公用房支出。
灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）2022年预算数为7万元，主要用于保障地震减灾行政执法和指导地方地震工作等支出。
六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明
（一）基本支出（人员类项目）
一般公共预算基本支出（人员类项目）575.98万元，其中：
1.人员支出574.44万元，其中：基本工资227.58万元，绩效工资42.49万元，津贴补贴128.55万元，机关事业单位养老保险66.11万元，职工基本医疗保险缴费31.40万元，奖金14.52万元，公务员医疗补助缴费6.31万元，其他社会保障缴费7.87万元，住房公积金49.61万元等。（详见附件3至3-2）
2.对个人和家庭的补助支出1.54万元，其中：医疗费补助 万元1.56，生活补助0.85万元，奖励金0.13万元。（详见附件3至3-2）
（二）运转类及特定目标类项目支出
一般公共预算项目支出499.22万元，一是运转类项目支出227.22万元，其中：日常公用支出192.09万元，主要是办公费16.50万元，印刷费3.30万元，水费2.54万元，电费10.18万元，邮电费3.3万元，物业管理费5.09万元，差旅费59.4万元，维护费2.97万元，会议费2.40万元，公务接待费3.30万元，工会经费8.27万元，福利费6.19万元，公务用车运行维护费23.3万元，公务交通补贴35.47万元，其他商品和服务支出9.88万元；其他运转类支出 35.13万元，主要用于离退休干部活动经费、职工体检费、食堂运行经费、党建工作经费、乡村振兴帮扶工作经费支出。二是特定目标类项目支出272万元，主要用于：自然灾害应急救援及演练经费、自然灾害综合风险普查经费、安全社区建设推进工作经费、安全生产行政执法和事故调查经费、森林防灭火指挥部工作经费、重大危险源企业及自然灾害隐患排查及煤矿企业安全监管经费、经开区安监分局经费、工贸行业安全检查工作购置经费、安全应急常识宣传经费、安全生产专家组经费、安全体验及生产考试中心管理维护经费、应急指挥系统运行经费、办公用房租赁费、地震监测预警运维与风险普查经费。（详见附件3至3-2）
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算总额26万元，比2021年预算总额减少1.2万元，其中：
（一）无因公出国（境）经费支出。
（二）公务接待费3.3万元，较2021年预算减少26.67%，主要原因是压减一般性支出，公务接待费相应减少。
（三）无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费23.3万元，与上年支出相同。（详见附件3-3）
八、政府性基金预算支出情况
巴中市应急管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（详见附件4）
九、国有资本经营预算支出情况
巴中市应急管理局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（详见附件5）
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，巴中市应管理局下属局机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为148.69万元，较上年增加18.69万元，主要原因是新进人员增多和，预算费用相应增加。
（二）政府采购及政府购买公共服务情况
巴中市应急管理局2022年没有政府采购支出预算。
（三）国有资产占用情况说明
巴中市应急管理局及所属各预算单位固定资产原值合计1106.69万元，截至2021年底，累计折旧474.51万元，净值632.18万元。现有公务用车5辆，其中：定向保障类1辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类3辆、事业单位公务用车1辆。
（四）预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，巴中市应急管理局2022年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目20个，预算项目资金307.13万元。整体支出资金共计1075.20万元（详见附件8和附件9）
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.部门预算收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2.1财政拨款支出预算表
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.政府采购预算表
7.政府向社会力量购买服务预算表
8.市级部门预算整体支出绩效目标表
9.市级部门预算项目支出绩效目标表
