巴中市应急管理局2024年部门预算

 

 

 

 

 

巴中市应急管理局

2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  巴中市应急管理局概况

第二部分  巴中市应急管理局2024年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附附件件  巴中市应急管理局2024年部门预算表

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.市级部门预算整体支出绩效目标表

7.市级部门预算项目支出绩效目标表

 

 

 

 

第一部分  巴中市应急管理局概况

一、基本职能及主要工作

（一）巴中市应急管理局职能简介。

1.负责应急管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理和安全生产综合监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规、规章草案。

3.负责组织和指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8.按照国家相关政策和市委、市政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

10.组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省下拨及市级救灾款物并监督使用。

11.依法行使市安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查市直有关部门和各区县安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查市级工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助应急厅做好中央、省在巴工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

14.拟订煤炭产业发展计划、准入条件、行业标准并组织实施，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯等级鉴定。

15.承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。

16.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

17.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

18.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

19.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

20.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）巴中市应急管理局2024年重点工作。

1.开展作风大整治。深化党的建设，严格落实双重管理体制，开展事业单位领导班子成员竞争上岗，压实主体责任和党风廉政“一岗双责”责任，持续开展不作为、慢作为、乱作为专项整治；坚定不移守好应急管理系统意识形态阵地，打造一支政治素质过硬、作风建设优良的“准军事化”应急队伍。

2.开展执法大比武。全面开展企业主体日常检查、行业部门随机抽查、属地党政定期巡查、综合监督综合督查、专家诊查、执法稽查+记者观察的全方位、全领域、全流程的执法大比武专项活动，把曝光、处罚、通报等贯穿始终，以学助练、以查促练、以查练兵、以案强兵，不断提升全市应急综合执法能力和水平，形成监管执法合力。

3.开展问题大起底。持续深入开展安全隐患大排查、大整治及煤矿、非煤矿山、工矿商贸、危化、烟花爆竹等专项整治，特别是要深入贯彻落实国务院安办1月26日发出的《关于开展消防安全集中除患攻坚大整治行动的通知》精神，全面开展问题大起底，着力提升本质安全。

4.开展典型大宣传。深入开展“最美应急人”评选活动，支持鼓励干部积极参与各类评先争优活动，创作出一批展现巴中“应急人”风采的优质文学、摄影和短视频作品，充分利用“安全生产月”、安全生产“五进”等多种形式，利用网站、宣传标语、新媒体等多平台，让“应急身影”“应急声音”被社会、被大众认同。

5.开展能力大提升。深入开展“大学习、大培训、大练兵”活动，充分利用各类学习平台，邀请专家，组织森林防灭火、公文写作等专题培训。继续深化与中国应急大学的战略合作，探索“技术支撑+行业带动+人才培养”合作模式，提供专业应急人才保障。与市委组织部联合举办应急能力大提升培训班；

6.启动建设省级危化救援队伍建设项目。该项目已经省财政厅、省应急管理厅批准立项建设，首批资金900万元已下达我市。今年有关区县要全力配合启动建设。

7.启动建成“巴中e应急”项目。该项目已列为今年政府工作报告，今年要结合应急指挥中心建设加快推进，确保年内高标准完成目标任务。

8.成功创建市级安全社区、全国减灾社区。各区县要分别成功创建1个市级安全社区、1个全国减灾社区。平昌县要力争成功创建省级安全示范县城。

9.成功承办全省非煤矿山应急演练。南江县要高标准、全方位做好相关筹备工作，不等不靠，确保高质量完成承办任务。

10.成功举办“千名专家查安全”活动启动仪式。结合“四下基层”，纵深推进巴中应急“三个一线”工作法，创新探索“千名专家查安全”活动，统筹与全省非煤矿山应急演练合并举办全市“千名专家查安全”启动仪式。

二、部门预算单位构成

巴中市应急管理局2024年财政预算财政供给人员71人，供给车辆7辆。

巴中市应急管理局2024年下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：

（按照机关及下属单位正式名称进行罗列）

 

第二部分  巴中市应急管理局2024年部门

预算情况说明

 

巴中市应急管理局2024年部门预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2024年部门预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，巴中市应急管理局所有收入和支出纳入预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。巴中市应急管理局2024年收支总预算1363.97万元，比2023年收支预算总数增加130.38万元，主要原因是：一是通过公考和引进人才新招录人员5名；二是单位开展业务量增加，在特定目标类项目预算安排较上年有所增长。

（详见附件1）

（一）收入预算情况

收入预算总额1363.97万元，比2023年预算数增加130.38万元，其中：

一般公共预算拨款收入1363.97万元，占总收入100%。

（详见附件1-2）

（二）支出预算情况

支出预算总额1363.97万元，比2023年增加130.38万元，其中：

基本支出1015.19万元，占总支出74.43%；

项目支出348.78万元，占总支出25.57%。

（详见附件1-2）

二、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算1363.97万元，比2023年财政拨款收支总预算增加130.38万元，主要原因是：一是通过公考和引进人才新招录人员5名；二是单位开展业务量增加，在特定目标类项目预算安排较上年有所增长。

（详见附件1-2）

收入包括：

一般公共预算拨款收入1363.97万元；支出包括：社会保障和就业支出95.42万元，卫生健康支出50.05万元，农林水支出10.00万元，住房保障支出70.80万元，灾害防治及应急管理支出1137.69万元。

（详见附件2）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算财政拨款1363.97万元，比2023年预算数增加130.38万元，主要原因是：一是通过公考和引进人才新招录人员5名；二是单位开展业务量增加，在特定目标类项目预算安排较上年有所增长。

（详见附件3）

　　（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出95.42万元，占7%；

卫生健康支出50.05万元，占3.67%；

农林水支出10.00万元，占0.73%；

住房保障支出70.80万元，占5.19%；

灾害防治及应急管理支出1137.69万元，占83.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）95.42万元，主要用于保障本单位职工单位部分养老保险缴费等。

2.卫生健康支出（类）50.05万元，主要用于保障本单位职工单位部分医保缴费等。

3.农林水支出（类）10万元，主要用于保障市防汛抗旱指挥部日常工作开展经费支出。

4.住房保障支出（类）70.80万元，主要用于保障本单位职工单位部分住房公积金的足额缴纳。

5.灾害防治及应急管理支出（类）1137.69万元，主要用于保障本单位人员工资、公用经费以及市森林防灭火指挥部、市安办、应急抢险救援、重大危险源企业及煤矿、非煤矿山安全监管经费等特定项目类支出。

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）845.23万元，其中：

1.人员支出801.29万元，其中：基本工资228.88万元，绩效工资111.47万元，津贴补贴115.33万元，机关事业单位养老保险94.36万元，职工基本医疗保险缴费44.31万元，奖金134.05万元，住房公积金70.80万元，工伤、失业等其他社会保障缴费2.09万元等。

（详见附件3至3-2）

2.对个人和家庭的补助支出43.94万元，其中：医疗费补助5.74万元，奖励金0.05万元，生活补助38.15万元。

（详见附件3至3-2）

（二）基本支出（公用经费）

一般公共预算基本支出（公用经费）169.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出348.78万元，一是其他运转类项目支出48.78万元，其中：党建经费5.40万元、其他运转类项目支出43.38万元，主要用于职工体检及食堂运行经费、工会经费、乡村振兴帮扶工作经费、离退休干部活动经费等。二是特定目标类项目支出300万元，主要用于：巴中市森林防灭火指挥部、巴中市防汛抗旱指挥部、市安办工作经费；自然灾害综合风险普查经费；市体验中心和考试分中心管理维护费；安全生产行政执法与事故调查经费；安全社区、综合减灾示范社区建设推进工作经费；重大危险源企业、煤矿、非煤矿山安全监管经费；安全生产专家组工作经费以及应急抢险和救援等本单位开展的常规性业务支出。

（详见附件3至3-2）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额34.10万元，比2023年预算总额增加7.50万元，其中：

（一）本单位2024年无因公出国（境）经费预算支出。

（二）公务接待费3万元，主要用于接待上级来巴各项安全生产巡视巡查、检查；接待其他市州相互学习交流等支出。较2023年预算减少0.30万元，主要原因是本着节约的原则，尽量减少公务接待支出。

（三）无公务用车购置费，与2023年预算数持平。公务用车运行维护费31.10万元，主要用于本单位现有公务用车的日常维护保养、燃油、保险、过桥过路费等支出。较2023年预算数增长7.80万元，增长率33.47%，主要原因是：按照预算口径，增加2辆应急指挥和应急救援车辆的公车运行维护费用。

（详见附件3-3）

六、政府性基金预算支出情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（详见附件4）

七、国有资本经营预算支出情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（详见附件5）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。

2024年，巴中市应急管理局的机关运行经费财政拨款预算为169.96万元，较2023年预算数增长1.20万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2024年安排政府采购预算支出20万元，其中：应急装备项目20万元。

2024年没有政府购买公共服务安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年底，巴中市应急管理局及所属各预算单位固定资产原值1571.82万元，累计折旧560.09万元，净值1011.73万元。

截至2023年底，巴中市应急管理局及所属各预算单位现有公务用车7辆，其中：定向保障类1辆、特种专业技术类5辆、事业单位公务用车1辆。

截至2023年底，巴中市应急管理局及所属各预算单位单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备3套。

2024年未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，巴中市应急管理局2024年部门预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目18个，预算项目资金300万元；本年度无重点项目。

（详见附件6和附件7）

第三部分 名词解释

 

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
   （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
   （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
   （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
   （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
   （八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
   （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
   （十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
   （十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
   （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   （十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

附件  巴中市应急管理局2024部门预算公开报表

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.市级部门预算整体支出绩效目标表

7.市级部门预算项目支出绩效目标表